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    江西省机关事务管理局2017年部门预算

    来源:省管局财务审计处 朱静华发布时间:2017-02-17[关闭][打印]

       

     

    第一部分  江西省机关事务管理局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  江西省机关事务管理局2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

        二、2017年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  江西省机关事务管理局2017年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  江西省机关事务管理局概况

     

    一、部门主要职责

    指导、监督、检查全省机关事务管理工作,拟订全省机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。  

    指导、监督、检查全省机关后勤体制改革工作,拟订全省机关后勤体制改革政策、制度并监督实施,确定机关后勤服务项目和标准。

    统筹、指导、监督全省公务用车管理工作;负责省本级公务用车管理工作。

    指导、协调、推进、监督、考核评价全省公共机构节能工作,承担省本级公共机构节能监督管理工作。

    按照行政事业单位国有资产管理有关规定,负责省直机关土地和房产的使用、调配等工作。

    按规定承担省直单位办公用房和办公区的规划编制、项目审核、维修改造、工程监管工作,承担省直单位办公用房的清理整改督促检查工作。

    负责省直单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案和规章制度并组织实施。

    负责省直单位和市、县人民政府驻外办事机构的清理规范工作,承担市、县人民政府驻昌办事处的管理和协调工作。

    负责省直单位及其工作人员外事活动、国内公务活动所受礼品的管理工作。

    协助省级重大活动和重要会议的总务和经费管理工作。

    负责有关领导的生活服务保障工作。

    负责省级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

    负责省行政中心及省本级集中办公区的服务管理保障工作。

    承办省人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    省机关事务管理局共有预算单位6个,包括厅1个本级和5个所属二级预算单位。编制人数771人,其中:参照公务员事业编制70名、全部补助事业编制701人。实有人数1432人。其中:在职人数692人,包括参照公务员事业65人、全部补助事业627人;离休1人;退休人员420人;临时工257人;聘用人员41人;遗属21


    第二部分  江西省机关事务管理局2017年部门预算情况说明

     

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2017年江西省机关事务管理局收入预算总额为13086.52万元,其中:财政拨款收入10490.90万元,上年结余2595.62万元。因江西省机关事务管理局是20168月组建,所以2016年没有部门预算。

    (二)支出预算情况

    2017年江西省机关事务管理局支出预算总额为13086.52万元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出10718.32万元,包括工资福利支出7948.06万元、商品服务支出1301.86万元、对个人和家庭的补助支出1383.3万元、其他资本性支出85.1万元;项目支出 2368.20万元,包括工资福利支出112.35万元、商品和服务支出2102.38万元、基本建设支出90万元,其他资本性支出63.47万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务6367.45万元,教育支出5255.97万元,科学技术支出6万元,社会保障和就业支出 1038万元,医疗卫生与计划生育支出271.2万元,住房改革支出147.9万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出8060.41万元,商品和服务支出3404.24万元,对个人和家庭的补助支出1383.3万元,基本建设支出90万元,其他资本性支出148.57 万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2017年江西省机关事务管理局财政拨款支出预算10490.90万元,具体支出情况是:一般性公共服务支出4809.1万元,教育支出4224.7万元,社会保障就业支出1038万元,医疗卫生与计划生育支出271.2万,住房保障支出147.9万元。

    (四)政府性基金情况

    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

        机关运行费包括办公及印刷费95.99万元、手续费1.05万元、办公用房水电费52.94万元、邮电费40.48万元、办公用房物业管理费0.8万元、公务用车运行维护费138.8万元、差旅费93.51万元、日常维修费31.47万元、会议费20.77万元、劳务费16.04万元、工会经费96.96万元、福利费99万元、离退休人员公用支出4.98万元、公务接待费83万元、咨询费21万元、出国费10万元、专用材料及一般设备购置费30万元、其他交通费110.2万元、其他费用354.87万元。

    (六)政府采购情况

    2017年部门所属各单位政府采购总额893.13万元,其中:政府采购货物预算753.91万元、政府采购工程预算139.22万元、政府采购服务预算0万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2016831日,部门共有车辆169辆,其中,一般公务用车107辆,执法执勤用车62辆。

    二、2017年“三公经费预算情况说明

    2017年省机关事务管理局“三公”经费年初预算安排341.9万元。其中:

    因公出国(境)费10万元。

    公务接待费83万元。

    公务用车运行维护费248.9万元。

    第三部分  江西省机关事务管理局2017年部门预算表

    八张表(详见附表)

     

     

    第四部分名词解释

     

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。     

    (三)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

    (四)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    (五)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的其他支出。

    (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    (七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    (四)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     

                  

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