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    江西省前湖小区综合服务中心2017年部门预算

    来源:前湖小区综合服务中心 黄雅静发布时间:2017-02-17[关闭][打印]

       

     

    第一部分  江西省前湖小区综合服务中心概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  江西省前湖小区综合服务中心2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

        二、2017年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  江西省前湖小区综合服务中心2017年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  江西省前湖小区综合服务中心概况

     

    一、部门主要职责

        江西省前湖小区综合服务中心成立于20169月,为江西省机关事务管理局下属事业单位。其主要职责是:负责前湖省级干部住宅小区的管理工作,负责小区内省级干部的生活服务保障工作。

    二、部门基本情况

        江西省前湖小区综合服务中心为省财政一级预算单位。编制人数33名,全部为全额拨款事业编制。目前实有人数21人,全部为在职人员。

     

    第二部分  江西省前湖小区综合服务中心2017年部门预算情况说明

     

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

        2017年江西省前湖小区综合服务中心收入预算总额为389.5万元,其中:财政拨款收入339.5万元,上年结转50万元(开办期专项工作经费)。因本中心为20169月新设立单位,2016年无部门预算。

    (二)支出预算情况

        2017年江西省前湖小区综合服务中心支出预算总额为389.5万元。其中:

        按支出项目类别划分:基本支出289.5万元,包括工资福利支出208.22万元,商品和服务支出45.78万元,对个人和家庭的补助33.5万元,其他资本性支出2万元;项目支出100万元,包括工资福利支出10万元,商品和服务支出90万元。

        按支出功能科目划分:一般公共服务支出337.7万元,社会保障和就业支出31.5万元,医疗卫生和计划生育支出16.8万元,住房保障支出3.5万元。

        按支出经济科目划分:工资福利支出218.22万元,商品和服务支出135.78万元,对个人和家庭的补助33.5万元,其他资本性支出2万元。

    (三)财政拨款支出情况

      2017年江西省前湖小区综合服务中心财政拨款支出预算339.5万元,具体支出情况是:一般公共服务支出287.7万元,社会保障和就业支出31.5万元,医疗卫生和计划生育支出16.8万元,住房保障支出3.5万元。

    (四)政府性基金情况

    无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2017年部门机关运行费预算   37.25    万元,因本中心为20169月新设立单位,2016年无部门预算。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2017年部门所属各单位政府采购总额  12   万元,其中:政府采购货物预算  2   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   10  万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2016831日,部门共有车辆   5  辆,其中,一般公务用车  5   辆,执法执勤用车  0   辆。

    2017年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:           。

    (八)绩效目标设置情况

    2017年实行绩效目标管理的项目 0  个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金  0   万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0  个,涉及资金 0    万元。

    二、2017年“三公经费预算情况说明

    2017年江西省前湖小区综合服务中心“三公”经费年初预算安排18万元。其中:

        因公出国(境)费0万元,因本中心为20169月新设立单位,2016年无因公出国(境)费预算。

        公务接待费5万元,因本中心为20169月新设立单位,2016年无公务接待费预算。

        公务用车运行维护费13万元,因本中心为20169月新设立单位,2016年无公务用车运行维护费预算。

        公务用车购置费0元。因本中心为20169月新设立单位,2016年无公务用车购置费预算。

     

    第三部分  江西省前湖小区综合服务中心2017年部门预算表

    八张表(详见附表)。

    其中无政府性基金预算支出。

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的其他支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    (四)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    (四)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     

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